关于上海市2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

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[导读]：2011年，本市各级财政部门按照年初市十三届人大四次会议的有关决议、市十三届人大财政经济委员会的审查意见，求真务实、真抓实干，扎实推进各项财政工作。

　　（5）国有土地收益基金收入7亿元，完成预算的155.6%，加上动用上年结转收入、调入资金等2亿元，当年可用于安排市本级支出的国有土地收益基金收入9亿元。超额完成预算的主要原因是，国有土地使用权出让收入高于年初预期，带动按照不低于国有土地使用权出让收入1.5%的标准提取的国有土地收益基金收入相应增加。

　　（6）农业土地开发资金收入1.1亿元，完成预算的91.7%，加上调入资金3.3亿元，当年可用于安排市本级支出的农业土地开发资金收入4.4亿元。未完成预算的主要原因是，农业土地开发资金收入按照国有土地使用权出让面积、土地等级等标准提取，由于2011年本市土地供应主要集中在郊区，农业土地开发资金收入低于年初预期。

　　（7）彩票公益金收入5.9亿元，完成预算的120.4%，加上中央财政补助收入0.4亿元，当年可用于安排市本级支出的彩票公益金收入6.3亿元。超额完成预算的主要原因是，福利彩票、体育彩票发行收入高于年初预期，带动按比例提取的彩票公益金收入增加。

　　（8）城市基础设施配套费收入22.6亿元，完成预算的141.3%。超额完成预算的主要原因：一是从2011年5月起，本市城市基础设施配套费的征收标准提高，带动城市基础设施配套费收入高于年初预期。二是按照国家有关规定，将城市基础设施配套费历年结余纳入预算管理，相应增加收入。

　　（9）车辆通行费收入33.2亿元，完成预算的89.2%，加上调入资金0.1亿元，当年可用于安排市本级支出的车辆通行费收入33.3亿元。未完成预算的主要原因是，从2011年5月起，本市降低贷款道路建设车辆通行费征收标准，收入相应低于年初预期。

　　（10）残疾人就业保障金收入7.4亿元，完成预算的105.7%。超额完成预算的主要原因是，本市社会平均工资增长率高于年初预期，带动按职工工资总额1.6%的标准缴纳的残疾人就业保障金收入相应增加。